Begroting 2013
Begroting 2013
8-10-2012
Burgemeester en wethouders van Hoorn zijn gematigd positief over de financiële huishouding van de gemeente. De begroting voor 2013 is sluitend, evenals die voor 2014.
Daarbij is rekening gehouden met investeringen in nieuw beleid én met te verwachten rijksbezuinigingen. Ondanks de in Hoorn voorgenomen ombuigingen loopt het begrotingstekort in 2016 op tot 2,5 miljoen euro. De gemeenteraad zal de komende jaren dus scherpe keuzes moeten maken.
Extra bezuinigingen
Het economisch tij is nog steeds niet gekeerd en met de komst van een nieuw kabinet zijn extra bezuinigingen te verwachten. Hoorn heeft in zijn begroting rekening gehouden met een rijksbezuiniging van 9 miljard euro. Daarnaast is er in 2013 voor 850 duizend euro financiële ruimte voor nieuw beleid.
In totaal geeft de gemeente in 2013 179 miljoen euro uit. Daar staat een nagenoeg even groot bedrag aan inkomsten tegenover. Bij de inkomsten is rekening gehouden met een trendmatige stijging van de belastingen en tarieven van twee procent. De begroting 2013 sluit met een positief saldo van 217 duizend euro.
Waar gaat het geld naar toe?
De begroting bestaat uit verschillende begrotingsprogramma’s. Verreweg het meeste geld - ruim 57 miljoen euro - gaat naar sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, gevolgd door cultuur en recreatie (ruim 26 miljoen). De uitgaven zijn als volgt verdeeld:
Genoemde cijfers zijn uitgaven in euro's x 1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Economisch
Het college zet onverminderd in op de topprioriteiten en de verder uitvoering van het coalitieakkoord. Een greep uit de ambitie en activiteiten voor 2013.
Op economisch gebied staat in 2013 de vernieuwing van winkelcentrum De Huesmolen op het programma. Ook gaat het college aan de slag met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Samen met de regio maakt Hoorn zich sterk voor behoud en versterking van scholing en werkgelegenheid op het gebied van agri, vrije tijd en gezondheid.
Sociaal
In 2013 wordt de sociale structuurvisie ontwikkeld. De sociale structuurvisie geeft een beeld voor de komende tien jaar voor onderwijs, jeugd, werk en inkomen, zorg, welzijn, sport, ouderen en wonen. Volgend jaar komt er een nieuw werkgeversdienstverleningconcept. Uitgangspunt is dat iedereen die ook maar enigszins kan werken, mee doet in het arbeidsproces.
Ruimte en veiligheid
Op het gebied van veiligheid zijn veilig uitgaan en veilig wonen de speerpunten. Het college gaat onder andere door met de aanpak van indrinkplekken en het op de huid zitten van de grootste overlastveroorzakers. De roadshows Veilig Wonen om buurtbewoners te helpen bij inbraakpreventie krijgen in 2013 een vervolg. In 2013 wordt begonnen met de start van de aanleg van de begraafplaats aan de Zuiderdracht. Ook wil het college de besluitvorming over de aanpak van de Sterflats afronden en beginnen met de uitvoering van de structuurvisie Poort van Hoorn.
Jeugd en kunst en cultuur
Het college wil komen tot één doorlopende leerlijn, van vroeg- en voorschoolse educatie tot hoger beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit. Met de Lokale Educatieve Agenda wil het college de kansen van kinderen en jongeren in Hoorn vergroten.
In 2013 werkt het college de plannen uit voor een Westfries Centrum voor de Kunsten, een van de prioriteiten uit de nieuwe nota Kunst en Cultuur.
Begrotingbehandeling
De gemeenteraad behandelt de begroting op 30 oktober en 6 november. De begroting ligt voor iedereen ter inzage in het Klantcontactcentrum in het stadhuis. Nieuw dit jaar is een publieksvriendelijke samenvatting van de begroting, die belangstellenden kunnen meenemen. Beide stukken zijn ook digitaal te downloaden via onderstaande links:
